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一、管理体系与组织（6项）
□ 1. 是否任命了GRS管理者代表，负责确保整个组织符合GRS标准要求？不要求专职岗位，但须有专人承担。[1]
□ 2. 是否建立了文件化的管理体系，覆盖GRS标准全部适用要求？包括程序文件、操作指引、记录表格等。[1]
□ 3. 是否建立了员工培训制度，确保相关员工了解并能够执行GRS管理体系要求？须保留培训记录。[1]
□ 4. 是否保存了完整的文件和记录？化学品SDS信息须至少保留5年。[1]
□ 5. 是否制定了内部审核计划，定期检查GRS管理体系运行的有效性？[2]
□ 6. 是否与Textile Exchange认可的认证机构（CB）签订了认证合同？认证机构须具备GRS认可资质。[2]
二、回收材料验证（5项）
□ 7. 产品中回收材料含量是否≥20%？低于20%的产品不符合GRS认证条件。[1]
□ 8. 是否与所有回收材料供应商签订了回收材料供应商协议？（见GRS附录B模板）[1]
□ 9. 是否收集并保存了所有回收材料供应商的回收材料声明表？（见GRS附录C模板，至少每年更新一次）[1]
□ 10. 是否对回收材料来料进行逐批检查，确认其非原生材料并区分消费前/消费后类别？须保留检查记录。[1]
□ 11. 是否验证了回收材料供应商的合法经营授权，并保存相关证照副本？[1]
三、供应链与产销监管链（6项）
□ 12. 供应链中每个阶段（从回收→最终B2B销售）是否都经过GRS认证？不可跳过任何中间环节。[1]
□ 13. 供应商是否有有效的GRS范围证书（SC）？每批GRS材料是否有交易证书（TC）？[1]
□ 14. 是否按批次分别记录了消费前和消费后材料的含量百分比，并体现在TC上？[1]
□ 15. 是否建立了物料平衡（Mass Balance）核算系统，确保GRS材料投入产出可追溯？如存在原生/回收材料产率差异，须通过公式调整。[1]
□ 16. 年度GRS产品交易额低于10,000美元的贸易商是否已在认证机构注册？一旦超过须立即通知CB。[1]
□ 17. GRS产品的采购、生产和销售记录是否完整可追溯？是否保存了所有相关发票、提单和TC文件？[1]
四、社会责任（12项）
GRS社会责任要求基于全球社会合规计划（GSCP）原则，适用于认证组织内的所有运营环节。[1]
4.1 社会政策（3项）
□ 18. 是否有书面社会合规政策，涵盖GRS Section B2所有要求？须任命专人负责社会合规。[1]
□ 19. 是否签署了GRS社会要求合规承诺书？工人是否了解B2所列社会要求的政策？[1]
□ 20. 是否保存了培训记录和社会合规政策文件，以备年度审核时提交？[1]
4.2 强迫劳动与童工（3项）
□ 21. 是否承诺不使用任何形式的强迫或强制劳动？不要求员工缴纳押金、不扣留身份证件、不扣发工资作为惩罚。[1]
□ 22. 是否建立禁止童工政策？不雇佣低于15周岁（或当地法定最低就业年龄，取高者）的人员。[1]
□ 23. 18岁以下青年工人是否不上夜班、不从事危险作业？[1]
4.3 结社自由与歧视（3项）
□ 24. 是否保障员工结社自由和集体谈判权？不干涉工会或工人组织的合法活动。[1]
□ 25. 是否制定了禁止歧视和骚扰政策？涵盖招聘、薪酬、培训、晋升、解雇等全环节。[1]
□ 26. 是否建立了书面纪律处分程序并让员工了解？所有纪律处分须记录存档。[1]
4.4 健康安全、工资与工时（3项）
□ 27. 是否提供安全健康的工作环境？包括应急疏散程序、PPE、急救设施、清洁饮用水和卫生间、消防安全等。须由高级管理层代表负责职业健康安全。[1]
□ 28. 是否支付不低于法定最低标准的工资并缴纳社保？加班工资是否依法支付？所有员工是否收到书面工资单？[1]
□ 29. 正常工作时间是否≤48小时/周？加班是否自愿且≤12小时/周？连续工作6天后是否有至少1天休息？[1]
五、环境管理（10项）
GRS环境要求适用于认证组织内的所有运营环节。[1]
□ 30. 是否建立了环境管理体系（EMS）？包括EMS手册、任命EMS管理人员、跟踪法律法规符合性、建立环境指标监控机制、年度改进计划、员工环境培训。[1]
□ 31. 是否签署了GRS环境要求合规承诺书？是否保存了环境管理相关政策和培训记录？[1]
□ 32. 是否按月记录能源消耗并设定年度改进目标？是否持有有效的能源相关许可？[1]
□ 33. 是否按月记录用水量并设定年度节水目标？是否持有有效的取水许可？[1]
□ 34. 是否有排水管网图，了解废水走向和排放口？是否识别了污染物类型和废水质量参数？[1]
□ 35. 废水是否经适当处理后达标排放（符合附录D限值或更严格的当地标准）？检测报告是否不超过6个月？[1]
□ 36. 是否建立了废气排放清单（主要点源和逸散排放）？有消耗臭氧层物质的设备是否定期维护？是否设定年度减排目标？[1]
□ 37. 是否对危险废物和一般废物进行分类收集？是否对员工进行废物分类培训？是否有废物承包商资质证明？[1]
□ 38. 是否测量并记录废物产生量？是否设定年度减量目标？禁止现场焚烧或随意填埋废物。[1]
□ 39. 是否持有所有环境相关的有效许可证（废水排放、废气排放、废物处理等）并保持合规？[1]
六、化学品管理（6项）
□ 40. 是否建立了化学品管理体系（CMS）？包括任命化学管理负责人、跟踪化学品法规要求、员工化学品管理培训。[1]
□ 41. 是否保有所有GRS产品所用化学品的完整清单？每种化学品是否有有效的安全数据表（SDS）（3年内），且同时满足英文和员工语言版本？[1]
□ 42. 是否对所有化学品供应商进行了信息登记（含地址和主要联系人）？[1]
□ 43. 是否建立了化学品评估流程，对照ZDHC MRSL和REACH的SVHC清单进行审核？GRS产品不得使用ZDHC MRSL列出的受限物质。[1]
□ 44. 是否保存了化学品符合性评估记录（对照ZDHC MRSL一致性指南）？[1]
□ 45. 是否对员工进行了化学品安全操作和应急处理培训？[1]
七、标签、声明与认证维护（5项）
□ 46. 产品回收含量≥50%才可使用GRS产品标签；20%-49%仅可在B2B文件中声明。是否按GRS标识使用和声明指南执行？[1]
□ 47. 每批GRS产品出库时是否在认证机构系统上申请交易证书（TC）？TC上是否准确记录了材料类别、含量百分比和数量？[1]
□ 48. GRS范围证书（SC）有效期为1年，是否在证书到期前安排年度监督审核？[2]
□ 49. 是否关注Textile Exchange的MMS标准过渡？MMS将于2026年12月31日生效，2027年12月31日强制实施，届时将取代GRS 4.0。[4]
□ 50. 审核发现的不符合项是否按期提交纠正措施计划（CAP）和整改证据？重大不符合项可能影响证书有效性。[2]
自查小贴士
1. 自查频率：建议在正式审核前至少3个月启动自查，逐项核对。GRS证书有效期为1年，每年须接受监督审核。[2]
2. 等效标准：如已通过SA8000或BSCI等社会责任审核，或ISO 14001等环境管理体系认证，可被接受为等效标准，但仍须提交相关证书和文件。[1]
3. 认证机构选择：须选择Textile Exchange认可的认证机构，如Intertek、Control Union、SCS Global、SGS等。[2]
4. 2027年MMS过渡：Textile Exchange将于2026年12月31日生效MMS标准，2027年12月31日强制实施，届时GRS 4.0将被取代。建议提前了解新标准要求。[4]
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